MDAC3231_济南佐佑：

序号编号程序文件表单名称1. JL-4.2-01《质量记录控制程序》质量记录清单2. JL-6.1-01

《人力资源管理程序》年度培训计划3. JL-6.1-02 培训记录表(包括有效性评价)4. JL-6.1-03 公司人员能力胜任确认表5. JL-6.1-04 人员素质和工种顶岗计划矩阵表6. JL-6.1-05 各类人员职责权限和任职要求7. JL-6.2-01

《员工激励管理程序》员工满意度调查表8. JL-6.2-02 年度员工满意度调查统计和趋势分析表9. JL-6.2-03 调查报告10. JL-7.5-01《应急计划程序》 11. JL-6.4-01《工作环境管理程序》生产现场6S检查表12. JL-7.3-01

《产品质量先期策划程序》产品过程流程图13. JL-7.3-02 新产品项目建议书14. JL-7.3-03 产品和过程特殊特性清单15. JL-7.3-04 开发可行性分析16. JL-7.3-05 车间平面布置图17. JL-7.3-06 MSA研究计划18. JL-7.3-07 项目小组成员名单19. JL-7.3-08 过程FMEA 20. JL-7.3-09 质量策划总结和认定报告21. JL-7.2-01

《合同评审管理程序》电话及口头合同登记台帐22. JL-7.2-02 销货质量状况监控记录23. JL-7.2-03 合同评审表24. JL-7.1-01

《生产件批准程序》生产件批准——尺寸结果25. JL-7.1-02 生产件批准 —— 材料试验结果26. JL-7.1-03 生产件批准——性能试验结果27. JL-7.1-04 零件提交保证书28. JL-7.4-01《采购管理程序》产品采购计划表29. JL-7.4-02 供应商异常交付监控表30. JL-7.4-03

《供应商控制程序》合格供应商清单/采购物质分类表31. JL-7.4-04 供应商评估和考核表32. JL-7.4-05 供应商质量管理体系开发计划33. JL-7.5-01

《过程控制程序》生产计划表34. JL-7.5-01 作业准备验证记录表35. JL-7.5-01《控制计划管理程序》控制计划36. JL-6.2-01

《设备管理程序》

《工装管理程序》设备验收单37. JL-6.2-03 生产设备一览表38. JL-6.2-04 设备维护计划39. JL-6.2-05 设备维修单40. JL-6.2-06 设备事故报告单41. JL-6.2-07 设备报废单42. JL-6.2-08 生产模具一览表43. JL-6.2-09 主要设备日常点检 运转情况记录表44. JL-7.2-04

《产品交付管理程序》发货单45. JL-7.2-05 销货质量状况监控记录46. JL-7.2-06

《服务管理程序》顾客意见反馈表47. 顾客编号 顾客表格48. JL-7.5-04《顾客财产管理程序》顾客财产清单49. JL-7.5-05

《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》零件库存卡50. JL-7.5-05 成品库存卡51. JL-7.5-05 产成品保管帐52. JL-7.5-05 原材料库存周转率统计表53. JL-7.5-05 产品库存评审记录表54. JL-7.6-01

《监视和测量装置控制程序》监测设备一览表55. JL-7.6-02 监测设备台帐56. JL-7.6-03 监测设备周期检定计划57. JL-7.6-04 监测设备检定记录58. JL-7.6-05《测量系统分析程序》量具重复性和再现性X-R分析报告59. JL-8.1-01《统计技术应用管理程序》X-R 控制图60. JL-8.1-02 过程能力评估表61. JL-8.2-01《顾客满意度管理程序》顾客满意度调查表62. JL-8.2-02 年度顾客满意调查报告63. JL-8.2-03

《体系审核管理程序》

内部质量审核计划64. JL-8.2-03 体系审核报告65. JL-8.2-03 质量审核检查单66. JL-8.3-01 不符合项报告67. JL-8.2-03 首、未次会议记录及签到表68. JL-8.2-03

《过程审核管理程序》过程审核计划表69. JL-8.2-03 过程审核报告70. JL-8.2-03 过程审核检查单71. JL-8.2-03

《产品审核管理程序》产品审核计划时间表72. JL-8.2-03 产品审核检验报告73. JL-8.2-03 产品审核检验规范74. JL-8.2-04《检验和试验控制程序》返工返修单75. JL-8.4-01 采购产品检测记录76. JL-8.4-02 过程产品检验记录77. JL-8.2-04 废品单78. JL-8.3-02不合格品控制程序不合格产品统计表79. JL-8.3-03 不合格品评审处置报告单80. JL-8.4-01《数据分析和使用管理程序》质量目标汇计表81. JL-8.4-02 年度产品销售交付业绩和趋势分析统计表82. JL-8.4-03 年度供应商产品交付绩效和趋势分析统计表83. JL-8.4-04 年度不良成本成本和趋势分析统计表84. JL-8.4-05 年度顾客满意度调查统计和趋势分析表85. JL-5.6-01《质量成本管理程序》质量成本月报表86. JL-8.5-01《持续改进管理程序》合理化建议和技术改进登记表87. JL-8.5-02《纠正和预防措施控制程序》纠正/预防措施报告88. JL-8.5-03 8D报告（备用）89. JL-5.6-02《管理评审控制程序》管理评审计划90. JL-5.6-03 管理评审通知单91. JL-5.6-04 管理评审会议记录92. JL-5.6-05 管理评审报告93. JL-4.2-02文件和资料控制程序发文/收文登记台帐

94. JL-4.2-03 文件更改通知单95. JL-4.2-04 外来文件清单

96. JL-4.2-05  档案资料登记帐

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